Инструкция по организации и проведению закупок товаров, работ и услуг в ао «банк развития казахстана»



Скачать 420,91 Kb.
страница2/3
Дата17.10.2016
Размер420,91 Kb.
1   2   3

Вскрытие, рассмотрение, оценка и сопоставление конвертов с

заявками на участие в тендере, подведение итогов тендера


  1. Секретарь тендерной комиссии уведомляет всех членов тендерной комиссии о дате, времени и месте проведении заседания по вскрытию конвертов с заявками потенциальных поставщиков. Заседание тендерной комиссии по вскрытию конвертов проходит в последовательности, указанной в пункте 57 Правил.

  2. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в тендере должен быть завизирован с учетом требований пункта 58 Правил и должен содержать сведения, указанные в пункте 61 Правил.

Секретарь тендерной комиссии обеспечивает процедуру опубликования протокола вскрытия в сроки и на условиях пункта 60 Правил.

  1. Даты, время и место проведения заседаний по рассмотрению заявок потенциальных поставщиков согласовываются секретарем тендерной комиссии с Председателем тендерной комиссии, а в случае его отсутствия, с его заместителем, далее секретарь тендерной комиссии посредством электронной почты уведомляет всех членов тендерной комиссии об условиях проведения такого заседания. Итоги закупок подводятся в сроки и в порядке, указанных в пунктах 62-68 Правил. После подведения итогов рассмотрения заявок на участие в тендере секретарь тендерной комиссии оформляет протокол об итогах тендера, который должен быть завизирован в соответствии с пунктом 69 Правил и содержать информацию, указанную в пункте 70 Правил.

Секретарь тендерной комиссии обеспечивает процедуры, предусмотренные пунктом 73 Правил.

  1. Секретарь тендерной комиссии обеспечивает возврат внесенного обеспечения заявки на участие в тендере (в случае если такое обеспечение было предусмотрено тендерной документацией) потенциальным поставщикам на условиях, предусмотренных пунктом 40 Правил. В случае, если обеспечение заявки на участие в тендере потенциальным поставщиком было предоставлено в виде банковской гарантии, секретарь тендерной комиссии производит возврат оригинала банковской гарантии путем оформления официального письма (посредством почтовой связи либо нарочно уполномоченному представителю потенциального поставщика), предварительно сняв копию банковской гарантии, в случае, если такое обеспечение представлено в виде платежного документа (подтверждающего внесение денежных средств на счет Банка), секретарь тендерной комиссии обеспечивает подготовку распоряжения за подписью руководителя подразделения закупок о возврате денежных средств на счет потенциального поставщика, и направляет данное распоряжение подразделению учета для обеспечения возврата.

Подразделение закупок в течение 1 (одного) рабочего дня с даты подписания протокола об итогах тендера направляет его копию инициатору закупок.


  1. Закупки способом проведения закрытого тендера




  1. Закрытый тендер проводится в случае осуществления закупок товаров, работ, услуг, сведения о которых составляют государственные секреты.

  2. Процедура проведения закрытого тендера аналогична процедуре открытого тендера, за исключением положений о публикации информации о закупках способом закрытого тендера, а также пункта 35 Правил. Уведомление потенциальных поставщиков о проведении закрытого тендера производится путём направления приглашения принять участие в тендере. Уведомление направляется подразделением закупок по согласованию с инициатором закупок.




  1. Закупки способом проведения двухэтапного тендера




  1. Тендеры с использованием двухэтапных процедур проводятся в случаях и порядке, указанных в пунктах 90-93 Правил.




  1. Закупки способом запроса ценовых предложений




  1. Инициатор закупок направляет в подразделение закупок служебное письмо на проведение закупок способом запроса ценовых предложений с приложением следующей информации:

1) проекта объявления по закупкам способом запроса ценовых предложений по форме согласно приложению 3 к Инструкции;

2) технической спецификации (при необходимости);

3) проекта договора, предварительно согласованного с подразделением закупок, Юридическим департаментом, подразделением учета, оформленного в соответствии с требованиями правил заключения договоров;

4) кандидатуры представителя инициатора закупок на участие в процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями потенциальных поставщиков.



  1. В день, время и месте, указанные в объявлении о закупках способом запроса ценовых предложений подразделение закупок в присутствии представителя инициатора закупки, при наличии, уполномоченных представителей потенциальных поставщиков (или иных заинтересованных лиц) вскрывает конверты с ценовыми предложениями потенциальных поставщиков, оглашает ценовые предложения и представляет для ознакомления присутствующим уполномоченным представителям потенциальных поставщиков, представленные ценовые предложения под подпись.

  2. Председатель Правления Банка или лицо, уполномоченное утверждать итоги закупок способом запроса ценовых предложений, сопоставляет не отклоненные ценовые предложения и определяет потенциального поставщика, предложившего наименьшее ценовое предложение.

  3. По итогам сопоставления представленных ценовых предложений подразделением закупок оформляется протокол об итогах закупки способом запроса ценовых предложений, который визируется представителем инициатора закупок, принявшего участие в процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями потенциальных поставщиков, а далее утверждается первым руководителем Банка или лицом, уполномоченным утверждать итоги закупок способом запроса ценовых предложений. Итоги закупок должны быть подведены не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня окончания срока представления потенциальными поставщиками ценовых предложений. Протокол итогов закупок способом запроса ценовых предложений должен содержать сведения указанные в пункте 111 Правил.

  4. Подразделение закупок не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня утверждения итогов закупок способом запроса ценовых предложений обязано разместить информацию об итогах на веб-сайте Банка и на веб-портале государственных закупок, а также направить копию протокола инициатору закупок.




  1. Закупки на организованных электронных торгах, через товарные биржи и на централизованных торгах электрической энергией




  1. Закупки на организованных электронных торгах, через товарные биржи и на централизованных торгах электрической энергией осуществляются в случаях и порядке, указанных в пунктах 113-117 Правил.




  1. Закупки из одного источника




  1. Процедура закупок способом из одного источника предусматривает проведение следующих последовательных мероприятий:

1) в случае наличия конкурентной среды оформление и направление инициатором закупок запроса потенциальным поставщикам (не менее трех) о предоставлении оригиналов ценовых предложений на закупаемые товары, работы и услуги;

2) разработка инициатором закупок и утверждение руководителем, курирующим инициатора закупок, анализа ценовых предложений потенциальных поставщиков (далее – анализ ценовых предложений), по форме согласно Приложению 5 к Инструкции;

3) предоставление инициатором закупок в подразделение закупок служебного письма с обоснованием выбора данного способа, с приложением оригинала анализа с приложением оригиналов ценовых предложений потенциальных поставщиков;

4) разработка, согласование и внесение подразделением закупок на утверждение проекта приказа Председателя Правления Банка (либо лица его замещающего) и решения Правления Банка соответственно (только при закупке способом из одного источника на основании пунктов 135-136 Правил);

5) заключение инициатором закупок соответствующего договора.


  1. Запрос инициатора закупок потенциальным поставщикам должен содержать следующую информацию:

1) о планируемом проведении закупок способом из одного источника - наименование, краткая характеристика, а также требуемые объем, место, сроки и условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг (при необходимости с приложением технической спецификации), срок заключения договора о закупках с потенциальным поставщиком, признанным победителем;

2) о сроке представления потенциальными поставщиками ценовых предложений;

3) проект договора о закупках;

4) сведения о суммах, выделенных для приобретения товаров, работ, услуг, без учета НДС;

5) требование о предоставлении нотариально засвидетельствованной копии лицензии (в случае, если деятельность потенциального поставщика, подлежит обязательному лицензированию), копии справки/свидетельства о государственной регистрации потенциального поставщика, а также документов, подтверждающих соответствие потенциального поставщика требованиям Закона.


  1. Оригинал ценового предложения потенциального поставщика представляется на фирменном бланке (при его наличии) за подписью руководителя потенциального поставщика или уполномоченного им лица, с печатью (при наличии таковой) и должен содержать наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг, место и сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, цену за единицу и общую цену товаров, работ, услуг, без учета НДС, с включенными в нее расходами, связанными с поставкой товара, выполнения работ, оказания услуг, копию справки/свидетельства о государственной регистрации потенциального поставщика, копию лицензии (в случае, если условиями закупок предполагается деятельность, которая подлежит обязательному лицензированию), документы, подтверждающие соответствие потенциального поставщика требованиям Закона, техническую спецификацию, подписанную потенциальным поставщиком (в случае, наличия требования о предоставлении потенциальным поставщиком технической спецификации).

  2. Инициатор закупок несет ответственность за целесообразность закупа данным способом и выбор поставщика.

Оригинал анализа ценовых предложений хранится в подразделении закупок.


  1. Заключение договора о закупках товаров, работ, услуг




  1. Договор о закупках заключается инициатором закупок в соответствии с содержащимся в тендерной документации или объявлении о проведении закупок способом запроса ценовых предложений проектом договора о закупках с учетом требований пунктов 118-133 Правил

Договор о закупках способом тендера или запроса ценовых предложений заключается в сроки, указанные в протоколе об итогах закупок, но не более 20 (двадцати) календарных дней с даты подписания протокола об итогах закупок. Ответственность за нарушение данных сроков несут инициаторы закупок.

В случае, если договор о закупках заключается с нерезидентами Республики Казахстан данный срок может быть дополнительно продлен на 10 (десять) календарных дней.

Договор о закупках способом из одного источника должен соответствовать условиям, предусмотренным пунктами 125-127 и 132-133 Правил. Такой договор заключается в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты принятия решения об осуществлении закупок способом из одного источника (пункты 135 -137 Правил).


  1. Договор о закупках заключается в соответствии с нормами внутреннего акта Банка по вопросам подготовки, заключения и мониторинга исполнения договоров в АО «Банк Развития Казахстана» (далее – правила по договорам).

  2. Договор о закупках заключается с поставщиком при условии соответствия такого поставщика требованиям Закона.




  1. Исполнение договора о закупках




  1. При исполнении договора о закупках наименование, количество, качество, техническая спецификация, стоимость, место и сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) должны соответствовать содержанию договора о закупках.

  2. Договор о закупках считается исполненным при условии полного выполнения Банком и поставщиком принятых обязательств по указанному договору.

  3. В случае, если договором о закупках предусмотрено внесение обеспечения исполнения договора о закупках инициатор закупок принимает меры по возврату внесенного обеспечения исполнения договора о закупках поставщику в сроки и порядке, указанные в договоре, или в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента полного и надлежащего исполнения поставщиком своих обязательств по договору. В случае, если обеспечение исполнения договора потенциальным поставщиком было предоставлено в виде банковской гарантии, оригинал банковской гарантии хранится у инициатора закупки и возвращается потенциальному поставщику в порядке, предусмотренном пунктом 127 Правил.

  4. Контроль за исполнением договорных обязательств возлагается на инициатора закупок. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных в договоре о закупках, инициатор закупок уведомляет о данном факте подразделение закупок, Юридический департамент для принятия мер, предусмотренных внутренними документами Банка, договором о закупках и законодательством Республики Казахстан, а также для сведения в подразделение по экономике и планированию и подразделение учета.

При исполнении договора о закупках структурные подразделения руководствуются нормами правил заключения договоров.

Хранение оригиналов договоров осуществляется в порядке, предусмотренном Правилами регистрации, принятия на оперативное хранение, временного изъятия, выдачи и возврата оригиналов договоров и документов в АО «Банк Развития Казахстана», утвержденными решением Правления Банка от 22 октября 2013 года № 211.




  1. Порядок размещения информации на вэб-сайте Банка




  1. Информация по вопросам закупок размещается на вэб-сайте Банка подразделением закупок. В случае возникновения затруднений в процессе размещения информации по вопросам закупок на веб-сайте Банка Подразделением закупок, подразделение, ответственное за ведение веб-сайта Банка, обязано оказать своевременную техническую поддержку в указанном вопросе.

  2. Подразделение, ответственное за ведение веб-сайта Банка, обеспечивает хранение и свободный доступ к информации по вопросам закупок в электронном архиве вэб-сайта Банка в течение 5 (пяти) лет.




  1. Порядок размещения информации в электронном портале государственных закупок




  1. Подразделение закупок размещает информацию о проводимых/проведенных закупках Банком на веб-портале государственных закупок в порядке и на условиях, определенных Правилами.




  1. Порядок привлечения к ответственности работников Банка за нарушение норм Правил и Инструкции




  1. Работники Банка, участвующие в процедуре организации и проведения закупок, действиями/бездействием которых нарушены требования Инструкции, Правил, регулирующих вопросы закупок товаров, работ и услуг, в том числе выраженных в несоблюдении процедур закупок, ненадлежащем планировании и расходовании денег, неисполнении решений уполномоченных органов/лиц Банка об осуществлении закупок (при условии, что такие действия/бездействие не содержат признаков административного и уголовного правонарушения) несут дисциплинарную ответственность в соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан и внутренними документами Банка.



  1. Ответственность работников Банка за нарушение норм Правил и Инструкции




  1. Руководитель, курирующий вопросы закупок, и руководитель Подразделения закупок несут ответственность за надлежащее выполнение процедур организации и проведения закупок.

  2. Члены тендерной комиссии, работники, ответственные за осуществление закупок способом запроса ценовых предложений и способом из одного источника, несут ответственность за решения по определению победителя тендера, победителя способом запроса ценовых предложений, поставщика способом из одного источника, принятые с нарушением Правил, законодательства Республики Казахстан.

  3. Курирующий руководитель и руководитель Инициатора закупок несут ответственность за несвоевременное предоставление заявок на проведение закупок, включая техническую спецификацию и проект договора о закупках, при условии соблюдения сроков, указанных в Инструкции.

  4. Члены экспертной комиссии/эксперты несут ответственность за экспертное заключение на предмет соответствия предлагаемых потенциальными поставщиками товаров, работ, услуг требованиям тендерной документации (технической спецификации/технического задания).

  5. Секретарь тендерной комиссии, работник Подразделения закупок, организующий процесс закупки способом запроса ценовых предложений, несут ответственность за хранение представленных потенциальными поставщиками заявок на участие в тендере, ценовых предложений с момента их принятия и до момента передачи их в архив Банка в установленном Банком порядке.

  6. Ответственность за составление и представление отчетности по вопросам закупок несут руководитель и ответственный работник Подразделения закупок, в функциональные обязанности которого входит предоставление отчетности по вопросам закупок.




  1. Заключительные положения




  1. Настоящая Инструкция подлежит изменению и дополнению в случае внесения изменений и дополнений в Правила.



_______________________________________
Приложение 1

к Инструкции по организации и проведению закупок товаров, работ и услуг в АО «Банк Развития Казахстана»
Форма заявки на формирование плана закупок


п/п

Тип пункта плана

Вид предмета закупок

Код товара, работы, услуги (в соответствии с КТРУ)

Наименование закупаемых товаров, работ, услуг на государственном языке

(в соответствии с КТРУ)

Наименование закупаемых товаров, работ, услуг на русском языке (в соответствии с КТРУ)

Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг на государственном языке

(в соответствии с КТРУ)

Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг на русском языке (в соответствии с КТРУ)

Дополнительная характеристика (на государственном языке)

Дополнительная характеристика (на русском языке)

Способ закупок

Единица измерения (в соответствии с КТРУ)

Количество, объем

Цена за единицу, тенге, без НДС

Планируемая сумма закупа, тенге, без НДС

Срок проведения закупок (месяц)

Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг (код населенного пункта в соответствии с КАТО)

Размер авансового платежа

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19


























































Итого по статье бюджетных расходов:



















*В целях контроля на соответствие расходов, утвержденных в Бюджете, инициирующее подразделение указывает в сводной заявке итоговые суммы по соответствующему виду расходов в Бюджете.
В информации по планируемым закупкам товаров, работ и услуг заполнение информации осуществляется построчно, отдельно по каждому товару, работе и услуге в следующем порядке:

Общие сведения

Графа 1. Указывается бизнес-идентификационный номер заказчика товаров, работ и услуг.

Графа 2. Указывается регистрационный номер налогоплательщика заказчика товаров, работ и услуг.

Графа 3. Указывается наименование заказчика товаров, работ и услуг на государственном языке.

Графа 4. Указывается наименование заказчика товаров, работ и услуг на русском языке.

Графа 5. Указывается год плана закупок (пример: 2012).

План закупок

Графа 1. Указывается порядковый номер записи (позиции) годового плана закупок (порядковый номер указывается целыми числами без точки).

Графа 2. Указывается тип пункта плана.

Графа 3. Указывается вид предмета закупок (товар, работа или услуга).

Графа 4. Указывается код товара на уровне 17 символов, либо код работы, услуги на уровне 14 символов в соответствии со справочником «Классификатор товаров, работ, услуг» (пример: 01.11.11.00.00.00.01.10.1).

Графа 5. Указывается наименование закупаемых товаров, работ, услуг на казахском языке в соответствии со справочником КТРУ (заполняется автоматически в соответствии с графой 3).

Графа 6. Указывается наименование закупаемых товаров, работ, услуг на русском языке в соответствии со справочником КТРУ (заполняется автоматически в соответствии с графой 3).

Графа 7. Указывается краткая характеристика предмета закупок на казахском языке в соответствии со справочником КТРУ (заполняется автоматически в соответствии с графой 3).

Графа 8. Указывается краткая характеристика предмета закупок на русском языке в соответствии со справочником КТРУ (заполняется автоматически в соответствии с графой 3).

Графа 9. Указывается дополнительная характеристика предмета закупок на казахском языке (данная графа является необязательным для заполнения).

Графа 10. Указывается дополнительная характеристика предмета закупок на русском языке (данная графа является необязательным для заполнения).

Графа 11. Указывается способ закупок.

Графа 12. Указывается единица измерения в соответствии со справочником КТРУ (заполняется в соответствии с графой 3).

Графа 13. Указывается количество или объем закупаемых товаров, работ и услуг в соответствии с указанной единицей измерения графы 12.

Графа 14. Указывается цена за единицу предмета закупок в тенге, без НДС.

Графа 15. Указывается планируемая сумма закупа в тенге, без НДС.

Графа 16. Указывается планируемый месяц проведения закупочных процедур (например, январь).

Графа 17. Указывается планируемый срок поставки (например, январь).

Графа 18. Указывается код населенного пункта, места поставки товаров, работ и услуг в соответствии с классификатором административно- территориальных объектов.



Графа 19. Указывается размер планируемого авансового платежа.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3


База данных защищена авторским правом ©grazit.ru 2017
обратиться к администрации

    Главная страница