Результаты работы


Материально-техническое обеспечение



страница23/25
Дата17.10.2016
Размер4.63 Mb.
ТипСборник
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25

Материально-техническое обеспечение

В данном разделе приведены итоги финаносовой деятельности, издательской деятельности, итоги работы научно-технической библиотеки, основные результаты деятельности по развитию информационных технологий, итоги работы по проведению капитального строительства, результаты работы учебно-научно-производственного комплекса МФТИ.

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

По итогам 2014 года основной вклад в консолидированный бюджет МФТИ внесли образовательные услуги (42 %), НИОКР (44 %) и федеральные адресные инвестиционные программы (14 %).

Таблица 5.1. Структура доходов



ДОХОДЫ

Сумма, рублей

1. Минобрнауки

1.1. Государственное задание на выполнение:

1 419 338 100.00

научных исследований

47 605 100.00

создание инжинирингового центра

60 000 000.00

образовательных услуг

1 311 733 000.00

1.2. Постановления № 220, 218

285 900 000.00

1.3. Федеральные целевые программы

382 570 000.00

1.4. Стипендиальное обеспечение

326 321 200.00

1.5. Программы развития

950 000 000.00

1.6. Субсидия на капитальный ремонт

90 000 000.00

1.7. другие

3 400 000.00

2. Минпромторг и промышленность

2.1. НИР

275 220 010.00

2.2. ОКР

515 521 413.00

3. Фонды

3.1. РФФИ, РГНФ

61 990 088.00

3.2. РНФ

33 200 000.00

3.3. другие

6 668 000.00

4. Федеральная адресная инвестиционная программа (ФАИП)

4.1. Общежитие для молодых ученых и аспирантов

20 000 000.00

4.2. НОЦ

326 000 000.00

4.3. Учебно-лабораторный корпус

230 000 000.00

5. Другие источники

5.1. Реализация образовательных программ высшего образования

88 731 787

5.2. Реализация программ дополнительного образования

29 658 314

5.3. Пожертвования

70 046 274

5.4. Услуги проживания

67 831 028

5.5. Услуги комбината студенческого питания (столовая)

17 236 119

5.6. Услуги кафедры физ.воспитания (бассейн)

17 507 113

5.7. Услуги котельной

15 470 175

5.8. Услуги типографии

7 082 619

5.9. другие

36 095 060

ИТОГО

5 275 787 300

Таблица 5.2. Структура расходов

РАСХОДЫ

Сумма, рублей

1. Образовательная деятельность

Оплата труда всего:

904 122 000

профессорско-преподавательского состава

528 275 400

административно-управленческого персонала

161 759 300

учебно-вспомогательного персонала

97 644 000

другие

116 443 300

Начисления на выплаты по оплате труда

242 462 400

Оплата работ

49 777 300

Оплата услуг

169 174 900

Коммунальные услуги

69 932 400

Арендная плата за пользование имуществом

5 723 500

Командировки (суточные, транспорт, проживание)

4 961 160

Оборудование

54 789 500

Расходные материалы

56 875 600

Культурно-массовая и спортивно-оздоровительная работа со студентами

28 331 835

Обеспечение деятельности студенческих объединений

10 000 000

Стипендиальное обеспечение

352 970 850

Другие расходы (транспортные, услуги связи, прочие выплаты)

5 965 400

Итого по образованию

1 955 086 845

2. Научная деятельность

Оплата труда всего:

911 394 100

научных сотрудников

731 273 800

административно-управленческого персонала

77 136 600

учебно-вспомогательного персонала

53 026 100

другие

49 957 600

Начисления на выплаты по оплате труда

228 617 700

Оплата работ

147 425 300

Оплата услуг

156 161 400

Коммунальные услуги

64 618 700

Аренд. плата за пользование имуществом

5 283 200

Командировки (суточные, транспорт, проживание)

28 943 000

Оборудование

482 667 300

Расходные материалы

209 585 700

Другие расходы (транспортные, услуги связи, прочие выплаты)

5 435 100

Итого по научной деятельности

2 240 131 500

3. Стоительство, реконструкция и ремонты

Оплата труда всего:

45 016 400

административно-управленческого персонала

26 339 400

другие

18 677 000

Начисления на выплаты по оплате труда

12 822 700

Строительство и реконструкция

783 077 800

Работы, услуги по содержанию имущества и содержание кампуса (в т.ч. ремонты)

211 643 500

Другие расходы (транспортные, услуги связи, прочие выплаты)

1 855 900

Итого по стройке и реконструкции

1 054 416 300

4. Другое

Налог на землю, налог на имущество

290 44 206 300

Увеличение стоимости основных средств и нематериальных активов

54 290 700

Увеличение стоимости материальных запасов

18 133 200

Развитие ИТ-инфраструктуры (автоматизация, лицензионное ПО и т.д.)

37 604 400




Итого другие (перенос с 2013 года)

154 234 600




ВСЕГО

5 403 869 245

Таблица 5.3. Бюджетное финансирование института (включая программы развития и ФАИП) (руб.)



Статьи расходов

2011

2012

2013

2014

Оплата труда

584 937 447

633 126 898

758 739 046

1 308 022 700

Начисления

163 487 235

172 788 613

211 502 375

351 364 500

Стипендии

142 062 123

235 670 000

262 070 360

328 802 900

Спорт.мер.

8 676 114

9 210 510

7 278 840

38 331 835

Медикам.

714 000

747 180

713 999

851 604

Продукты

3 268 500

3 235 320

3 507 450

3 711 331

Пов. квал.

2 430 350

1 358 952

18 000

1 542 492

Связь

1 887 566

1 800 000

1 800 000

2 488 757

Транспорт

0

0

8 850

12 988 919

Коммун. усл.

60 311 585

69 585 981

74 439 388

120 945 600

Рем., строит.

125 542 534

346 153 780

984 700 000

821 237 000

Обор., меб.

477 429 128

389 333 725

626 688 385

552 361 052

Материалы

3 426 557

1 924 062

1 975 871

19 574 414

Прочие расх.

84 381 862

65 989 173

102 036 024

461 030 791

Итого

1 658 555 001

1 930 924 194

2 951 039 200

4 023 253 895

Таблица 5.4. Внебюджетные доходы, направленные на обеспечение деятельности (руб.)





2012

2013

2014

Платное обучение (основные направления)

25 646 600

34 401 600

37 718 037

Платное обучение аспирантов

2 767 800

3 086 000

10 206 400

Доп. образовательные услуги аспирантам

294 500

322 000

0

Платное обучение

(малые специальности)



8 546 800

6 592 200

10 821 084

Олимпиада «Физтех»

3 172 624




6 920 550

Платное обучение иностранных студентов

14 398 235

16 094 205

18 578 883

Средства от Киевского отделения

 620 000

8 014 550

6 624 472

Совместная с АНХ программа

8 044 245

8 632 212

7 334 900

Магистратура и слушатели ФИБС

5 019 000

0

0

Платное обучение (программы ДПО)

11 142 821

49 879 507

29 658 313

Всего за обучение

79 652 625

127 022 227

127 862 641

Аренда помещений

1 297 890

2 972 551

12 811 216

Поступления от НИЧ

(накл. расходы по х/д)



99 206 823

104 765 819

116 299 412

Поступления от УНПК

(накл. расходы (прибыль))



10 610 200

14 880 300

21 148

Прочие поступления

176 413 851

195 611 366

261 114 096

Итого

367 181 389

445 252 910

518 108 514

Таблица 5.5. Исполнение консолидированной (нормативной) сметы по содержанию института за 2014 г. (тыс. руб.)







КОСГУ

Нормат. смета

Расходы за счет

Всего

бюджета

прочих средств

Заработная плата

211

1 308 022,7

1 308 022,7

13 458,0

1 321 480,7

Начисления на опл. труда

213

351 364,5

351 364,5

3 754,0

355 118,5

Служебные разъезды

212

222


226

27 059,8

27 059,8

0

840 105,9

Услуги связи

221

2 488,8

2 488,8

0

2 488,8

Транспортные услуги

222

12 988,9

12 988,9

0

12 988,9

Коммунальные услуги

223

120 945,6

120 945,6

992,8

121 938,4

Арендная плата

224

0

0

11 006,7

11 006,7

Работы, услуги по содержанию

225

184 389,8

184 389,8

4 821,3

189 211,1

Прочие работы, услуги

226

628 083,5

628 083,5

1 284,6

629368,1

Стипендии

290

339 723,6

339 723,6

0

339 723,6

Прочие трансферты

212

262


0

0

0

0

Прочие расходы

290

47 893,1

47 893,1

0

47 893,1

Основные средства

310

976 156,3

976 156,3

2 563,4

978 719,7

Материалы

340

24 137,3

24 137,3

2 090,6

26 227,9

Итого




4 023 253,9

4 023 253,9

39 971,4

4 063 225,3

Таблица 5.6. Исполнение консолидированной (нормативной) сметы по содержанию института за 2013 г. (тыс. руб.)







КОСГУ

Нормат. смета

Расходы за счет

Всего

бюджета

прочих средств

Заработная плата

211

687 341,20

758 739,04

17 667,478

776 406,51

Начисления на опл. труда

213

185 582,12

211 502,0

3 223,158

214 725,15

Служебные разъезды

212

222


226

13 682,46

665,39

2 321,0

2 986,39

Услуги связи

221




1 800,0

3 648,0

5 448,00

Транспортные услуги

222

150,00

8,80

1 755,0

1 763,80

Коммунальные услуги

223

73 413,20

74 439,38

30 215,0

104 654,38

Арендная плата

224

0

0

532,70

532,70

Работы, услуги по содержанию

225

38 843,51

45 878,69

22 283,0

68 161,69

Прочие работы, услуги

226

13 665,26

20 978,26

70 475,0

91 453,26

Стипендии

290

262 703,60

262 703,60

0

262 703,60

Прочие трансферты

212

262


0

0

0

0

Прочие расходы

290

38 819,0

36 615,12

21 752,0

58 367,12

Основные средства

310

12 850,0

11 764,66

11 116,0

22 880,66

Материалы

340

9 667,0

8 555,46

14 715,0

23 270,46

Итого




1 336 717,38

1 433 650,4

199 703,32

1 633 353,7

Таблица 5.7. Исполнение консолидированной (нормативной) сметы по содержанию института за 2012 г. (тыс. руб.)







КОСГУ

Нормат. смета

Расходы за счет

Всего

бюджета

прочих средств

Заработная плата

211

621 056,1

631 393,2

93 148,9

724 542,1

Начисления на опл. труда

213

184 829,7

172 788,6

28 130,9

200 919,5

Служебные разъезды

212

222


226

0

791,6

886,2

1 677,8

Услуги связи

221

1 800

1 800,0

2 950,2

4 750,2

Транспортные услуги

222

0

0

312,7

312,7

Коммуналь-ные услуги

223

51 139,2

69 586,0

24 461,9

94 047,9

Арендная плата

224

0

0

407,70

407,7

Работы, услуги по содержанию

225

6 009,3

88 875,0

33 733,6

122 608,6

Прочие работы, услуги

226

12 720,8

17 168,5

82 414,2

99 582,7

Стипендии

290

172 338,4

235 070,0

0

235 070,0

Прочие трансферты

212

262


4 282

8 896,4

0

8 896,4

Прочие расходы

290

42 973,9

52 230,6

115 622,7

167 856,3

Основные средства

310

6 678,7

14 812,8

14 892,9

29 705,7

Материалы

340

4 003,3

6 437,9

8 526,2

14 964,1

Итого




1 107 831,4

1 299 850,6

405 491,1

1 705 341,7

Таблица 5.8. Целевые внебюджетные средства (руб.)







2012

2013

2014

Финансовая помощь вузам Москвы

19 500 000

19 500 000

25 400 000

Стипендии (мэрия Москвы, админ. Моск. обл. и др.)

17 072 873

23 090 357

13 169 600

Пожертвования,

целевые взносы



34 380 196

38 237 986

70 046 300

Безвозмездная передача оборудования и НМА

29 395 587(1)

28 107 883(2)

3 124 000(3)

Прочие поступления

8 536 823

20 121 854

14 975 400

Итого

108 885 479

129 058 080

126 715 300

(1) –в т.ч. оборудование 25,852 млн руб. и нематериальные активы 3,543 млн руб.

(2) –в т.ч. оборудование 27,485 млн руб. и нематериальные активы 0,623 млн руб.

(3) –в т.ч. оборудование 3,124 млн руб.

Таблица 5.9. Зарплата из средств федерального бюджета (тыс. руб.)
2014 год

Персонал

Всего

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

ППС

495 597,9

94 602,3

141 903,4

53 793,3

205 298,9

Почас.

6 107,3

1 452,7

2 427,9

87,3

2 139,4

УВП

130 884,0

28 844,7

30 928,1

25 300,3

45 810,9

АУП

222 771,9

39 472,7

52 081,5

48 690,8

82 526,9

ХОП

93 187,7

19 689,1

21 890,9

19 565,7

32 042,0

Итого

948 548,8

184 061,5

249 231,8

147437,4

367 818,1

2013 год


Персонал

Всего

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

ППС

426 569,22

87 241,69

169 672,65

36 481,04

133 173,84

Почас.

2 982,38

813,04

1 177,44

18,94

972,96

УВП

110 808,82

24 363,30

30 092,55

23024,00

33 328,97

АУП

138 218,01

26 889,98

36 399,93

29999,11

44 928,99

ХОП

102 206,07

23 964,09

26 893,18

21667,6

29 681,20

Итого

780 784,50

163 272,10

264 235,75

111 190,69

242 085,96

2012 год


Персонал

Всего

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

ППС

308 462,2

81 749,1

113 861,9

28 030,0

84 821,2

Почас.

3 328,7

791,0

1 397,9

44,6

1 095,2

УВП

97 275,4

 25 256,5

27 891,9

18 541,9

25 585,1

АУП

95 789,7

23 345,4

29 384,4

16 119,9

26 940,0

ХОП

91 501,4

24 490,4

21 709,3

19 614,7

25 687,0

Итого

596 357,4

155 632,4

194 245,4

82 351,1

164 128,5

ППС – профессорско-преподавательский состав

УВП – учебно-вспомогательный персонал

АУП – административно-управленческий персонал

ХОП – хозяйственный и обслуживающий персонал

Таблица 5.10. Среднегодовая численность (федеральный бюджет) (человек)


2014 год

Персонал

Всего

Штатные

Совместители

ППС

1782

514

1268

УВП

492

404

88

АУП

278

252

26

ХОП

464

393

71

Всего

3016

1968

2921

2013 год


Персонал

Всего

Штатные

Совместители

ППС

1 848

504

1 344

УВП

484

402

82

АУП

275

251

24

ХОП

486

407

80

Всего

3 093

1 563

1 530

2012 год


Персонал

Всего

Штатные

Совместители

ППС

1 777

507

1 270

УВП

469

381

88

АУП

216

206

10

ХОП

489

407

82

Всего

2 951

1 501

1 450

ППС – профессорско-преподавательский состав

УВП – учебно-вспомогательный персонал

АУП – административно-управленческий персонал

ХОП – хозяйственный и обслуживающий персонал

Таблица 5.11. Структура зарплаты и численности персонала института




Наименование персонала

2012

2013

2014




ФОТ

%


Числ.

%


ФОТ

%


Числ.

%


ФОТ

%


Числ.

%


Институтские кафедры

54,2

60,2

54,6

59,8

52,8

59,1

Факультетские и базовые кафедры

Учебно-вспомогательный персонал

15,1

15,9

14,2

15,6

14,0

16,3

Хозяйственный и обслуживающий персонал

14,3

16,6

13,0

15,7

9,8

15,3

Административно-управленческий персонал

15,7

7,3

17,7

8,9

23,4

9,2

Почасовой фонд

0,7

0

0,4

0

0,8

0

Таблица 5.12

Финансирование НИР 2012, 2013 гг. (тыс. руб.)

(округленные данные, не являющиеся документами финансовой отчетности)







НИЧ

УНПК

Итого




2012

2013

2012

2013

2012

2013

Гос.задание

47 668

52 000







47 668

52 000

Хоз. дог.,

в т.ч.


707 743




83 014




790 757




инициативные

253 365

408 654

83 014

71 620

336 379

480 275

ФЦП

кадры


131 155

21 596







131 155

21 596

ФЦП

приор.


направл.

науки


176 902

319 518







176 902

319 518

ПП№ 218

176 000

106 000







176 000

106 000

УМК

17 432

1 998







17 432

1 998

РФФИ

61 197

53 453

3 585

7 290

64 682

60 743

Целевые гранты

18 000

18 000







18 000

18 000

Гранты Правительства

319 700










319 700




Зарубежные контракты

14 278

13 438







14 278

13 438

ИТОГО

1 215 697

1 320 859

86 599

78 910

1 302 296

1 399 769

Таблица 5.13. Финансирование НИР 2014 год (тыс. руб.)

(округленные данные, не являющиеся документами финансовой отчетности)





НИЧ

УНПК

Итого

Гос.задание

76 494,0




76 494,0

Субс. вед.ученым

173 400,0




173 400,0

ФЦП Кадры

0,0




0,0

Суб. молод.ученым

3 000,0




3 000,0

Суб. Гранты президента РФ по НШ

400,0




400,0

Хоз. договоры

(инициативные)



496 706,0

41 210,0

537 916,0

ФЦП приоритетные направления науки

595 080,0




595 080,0

ПП№ 218

112 500,0




112 500,0

УМК

0,0




0,0

РФФИ, РНФ, РГНФ

96 520,0

11 034,0

107 554,0

Целевые гранты

6 668,0




6 668,0

Зарубежные

контракты



16 313,0




16 313,0

ИТОГО

1 577 081,0

52 244,0

1 629 325,0

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ


c:\users\ekazennova\desktop\в работе\результаты работы мфти в 2014 году\книги.jpg

Редакционно-издательский отдел

В 2014 году редакционно-издательским отделом подготовлено и издано совместно с отделом оперативной полиграфии «Физтех-полиграф» более 800 наименований учебной, учебно-методической, научной и другой литературы общим объемом свыше 950 печатных листов. Общий тираж издательской продукции –свыше 570,4 тыс. экземпляров.

Заочной физико-технической школой при МФТИ издано 62 наименования заданий, решений и рекомендаций по математике, физике и информатике для учащихся общеобразовательных учреждений и абитуриентов общим объемом более 143 усл. печ. листов, общим тиражом 215,1 тыс. экземпляров.

Разработанные учебные и учебно-методические издания позволяют повысить уровень профессиональных знаний и навыков в области приоритетных направлений науки и техники. РИО МФТИ подготовлено и издано 24 учебных пособия, имеющих высокий профессиональный уровень изложения материала, предназначенных для студентов, аспирантов, преподавателей, посвященых новейшим достижениям в области естественных, технических наук и гуманитарных наук.

Подготовлены и находятся в печати Сборники программ и заданий на весенний семестр. В написании и подготовке к выпуску учебных и научных изданий активно участвовали преподаватели кафедр общей физики, вычислительной математики, радиотехники и телекоммуникаций. Результаты оригинальных исследований студентов, аспирантов, преподавателей и научных сотрудников МФТИ, РАН, РАМН, а также дружественных учебных заведений и научных организаций опубликованы в 13-ти сборниках трудов57-й научной конференции МФТИ, представляющие интерес для специалистов в различных областях науки и техники.

В настоящее время осуществляется редактирование и верстка первого номера журнала Труды МФТИ за 2015 год.

К 100-летию со дня рождения академика Б.В. Раушенбаха подготовлен и издан сборник статей, в котором содержатся оригинальные статьи-воспоминания, а также выдержки из опубликованных работ тех, кто работал рядом с ним, кто его хорошо знал и любил.

В 2014 году РИО МФТИ участвовал во II Уральском межрегиональном конкурсе «Университетская книга-2014». В номинации Лучшее периодическое издание Редакционно-издательский отдел награжден дипломомза издание журнала: Труды Московского физико-технического института (государственного университета) / гл. ред. Н. Н. Кудрявцев и грамотой за Профессионализм в редакционно-издательском деле награжденадизайнер-верстальщик редакционно-издательского отдела Н. Е. Кобзева за учебное пособие авторов: Гаричев С. Н., Еремин Н. А. «Технология управления в режиме реального времени» (на англ. языке).

Начальник отделаДружинина В.А. в 2014 году прошла повышение квалификации в Учебном центре подготовки руководителей – УЦПР НИУ ВШЭ г. Санкт-Петербурге по программе «Издательская и полиграфическая деятельность вуза».


Каталог: upload -> medialibrary
medialibrary -> Е. М. Клейменова
medialibrary -> Отчет по договору №14. 741. 36. 0003 о финансировании программы развития
medialibrary -> Подробное описание программ: «Система инженерного анализа ansys», «Система проектирования SolidWorks», «Система проектирования Оr-cad»
medialibrary -> Профессиональный стандарт
medialibrary -> Наименование компании
medialibrary -> Научно-аналитический журнал «актуальные проблемы экономики и менеджмента» №2 (06) 2015 г. Экономические науки
medialibrary -> Компания «алюмэкспо крым»


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25


База данных защищена авторским правом ©grazit.ru 2019
обратиться к администрации

войти | регистрация
    Главная страница


загрузить материал